Zarządzenie Rektora Nr 13/17 w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSIiP w Łomży
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz na podstawie § 31 ust. 6 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży, w zw. § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej (SKZ) w PWSIiP w Łomży
celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Zgodnie z obowiązującym w PWSIiP w Łomży Systemem Kontroli Zarządczej, samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obowiązuje Kierowników Działów, Dyrektorów Instytutów i pracowników PWSIiP w Łomży.
2. Samoocena dotyczy procesów zachodzących w PWSIiP w Łomży oraz poszczególnych elementów systemu uwzględnionych w kontroli zarządczej.
§ 2
Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy dotychczasowych działań w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Uczelni poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności PWSIiP w Łomży.
§ 3
1. Samoocena jest przeprowadzana za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych przez pracowników i obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary działalności PWSIiP w Łomży.
2. Ankiety składające się z pytań, przypisanych do ocenianych obszarów działania, nie stanowią obowiązującego wzoru i mogą podlegać modyfikacjom.
3. Kwestionariusze ankiet są udostępniane pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Wypełnioną ankietę należy przekazać do Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.
§ 4
1. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny oraz opracowanie wyników i przedstawienie propozycji działań naprawczych Systemu Kontroli Zarządczej, powierzam Specjaliście ds. Kontroli Wewnętrznej.
2. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej przygotowuje raport z samooceny kontroli zarządczej w terminie do końca lutego każdego roku.
§ 5
Wprowadza się w PWSIiP w Łomży system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 6
Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PWSIiP w Łomży, zobowiązani są:
1) Prorektor,
2) Kanclerz,
3) Kwestor,
4) Kierownicy Działów,
5) Dyrektorzy Instytutów,
6) Dyrektor Biblioteki,
7) Dyrektor AZSP przy PWSIiP w Łomży,
8) Kierownik Domu Studenta.
§7
1. System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.
2. Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.
3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:
1) wyniki prowadzonego nadzoru służbowego,
2) wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
3) wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,
4) skargi i wnioski,
5) wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,
6) rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań PWSIiP w Łomży,
7) wyniki realizacji celów i zadań,
8) pisemne ustalenia z narad,
9) inne udokumentowane źródła informacji.
§ 8
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika Nr 1 do zarządzenia, osoby wymienione w § 6
składają Rektorowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy oświadczenie.
§ 9
Traci moc Zarządzenie Nr 6/12 rektora PWSIiP w Łomży z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSIiP w Łomży.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
Wytworzył: | Rektor |
Dokument z dnia: | 2017-02-15 |
Opublikował: | Chrostowska Sandra |
Publikacja z dnia: | 2017-02-15 15:26:54 |
Wersja dokumentu: | 2 |
Ilość wyświetleń: | 661 |
Pokaż wszystkie dokumenty w kategorii rok 2017