>> Strona główna > Kontrola zarządcza
OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
za rok 2011
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)
Część A
X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X monitoringu realizacji celów i zadań (szczególnie przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych),
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji: sprawozdania i informacje składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników projektów realizowanych w uczelni, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników działów, informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu Rektora z działalności uczelni, przeprowadzonego przez biegłego badania bilansu za 2011 r. oraz prowadzonego nadzoru funkcjonalnego.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
(-) dr hab. Robert Charmas, Rektor
Łomża, 20 marca 2012 r.